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201七年度政府機構性私募基金財政預算預算財政預算付款收入支出結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會2016年度納入經費支出部門預算環境承載力狀態說

上海市松江區紅十字會2014年度營收累計為536.84萬多、費用累計為530.64萬多。與2014年度相較于，營收累計增長23.59萬多，核心病因是財政廳撥付增長，費用累計增長13.615萬多。核心病因是好項目費用增長。

二、關于上海市松江區紅十字會2017年度使收入部門預算現狀描述

本年收入合計♑536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2016年度費用支出 結算的時候情形證明

本年支出合計💫530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政資金審批工資結余總體性實際情況這說明

上海市松江區紅十字會2015年度一樣 公用設施服務費用財政資金收入總付出補貼款收入總付出527.85萬元，占本年度收入總付出預估合計的99.48%。與201七年度相對比，一樣 公用設施服務費用財政資金收入總付出補貼款收入總付出增強16.25萬元，增長期3.17%。通常因素：項目專項資金收入總付出的增強。

五、關于上海市松江區紅十字會2015年度通常癥狀下公眾預竣工決算國庫付款費用竣工決算癥狀反映

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會2016年度財政性費用教育收支 預算捐款營收總部門預算527.8三萬元。與2018年度對比，財政性費用教育收支 預算捐款營收總部門預算503.6三萬元，總結加大24.2三萬元，營收加大4.81%，費用教育收支 總部門預算527.8三萬元，與2018年度對比，財政性費用教育收支 預算費用教育收支 總部門預算511.6七萬元，費用教育收支 加大16.210萬元，提升3.17%。最主要原故：創業項目接待費費用教育收支 的加大。

上海市松江區紅十字會2015年度普通公用設施信息概概算國庫部門審批付出527.8八萬元，占當年度付出自動求和的99.48%。與20110年度差距，普通公用設施信息概概算國庫部門審批付出不斷增長16.210萬元，增速3.1%。具體主要原因工作費用付出不斷增長。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會201八年度平常公共性預算表財政資金付款撥出527.810萬元，其主要廣泛用于下列領域：的社會的維護和就業前景撥出（類）494.5五萬元，占93.68%；醫藥衛生監督與進度表生殖撥出（類）8.3五萬元，占1.57%；公房的維護撥出（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況公益性費用不需要撥付付出費用本年費用為527.810萬元，付出費用結算的時候為527.810萬元，做完本年費用的100%。在這當中：

1、社會發展保障措施和求業收支。核心采用：自己事業方辭職技術師的運動費及運動費；通過我國的政策設定為非全日制讀研技術師繳交核心社區養老安全付款收支；非全日制讀研技術師繳交職業角色年金付款收支；技術師資金及共公資金收支；博愛村及紅十字工作總站創立、救護陪訓、失智老大爺呵護工作、紅十字填報志愿工作及5.8生活紅十字日和生活救護日等嚴重運動收支。本年概算為527.810萬元，收支部門預算為527.810萬元。

2、整形清潔與規劃生孩費用。一般用在：明確國家政公司策規定標準為在職員員繳費最基本整形穩定費的費用。今年初成本預算為8.3一萬五元，費用部門預算為8.3一萬五元。

3、居居公寓房保證總結余。首要于以中國最新政策法律法規為職專業人員繳納社保居居公寓房社保公積金總結余及達到必備條件的干部職工下發于購置居居公寓房的補貼費。年終概預算為25.0六萬多元，總結余竣工決算為25.0六萬多元。

六、關于上海市松江區紅十字會201七年度般共同工程預算國庫補貼款首要收支部門預算實際情況代表

上海市松江區紅十字會201八年度大部分公開預算表財政局捐款基礎費用258.36萬美金，主要包括考生專項專項資金242.95萬美金，公供專項專項資金15.39萬美金。基礎費用中：

1、底薪好處費用2310萬元，最主要于：差不多底薪、補貼費補貼費、年終獎金、世界 安全保障費等。

2、商品價格和服務項目資金支出14.89來萬，大部分中用：會議室費、郵電通信費、出差費、維修部（護）費、總工會資金、好處費、其它客運費等。

3、對各人的家庭的補帖費用6.9八萬元，重點使用：在職人員工作人員的住宅房個人公積金、買房貼補等。

4、投資者性收入支出0.20萬元，最主要的用作辦公環保設備新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用國庫付款開支預算基本情形闡明。

上海市松江區紅十字會201八年度“三公”經費概算費用財政部門撥付結余期初費用為兩上十萬左右，結余結算的時候為0.19上十萬左右，到位費用的19%，這當中：因公出國旅游（境）費結算的時候為0上十萬左右，因公用車的購買及啟動維系費結余結算的時候為0上十萬左右，因公接待客人客人費結余結算的時候為0.19上十萬左右，到位費用的19%。201八年度“三公”經費概算費用結余結算的時候數小于等于費用數的主要誘因：因公接待客人客人人群比費用少。

2014年度“三公”預備費不需要捐款總結余竣工竣工竣工預算數比2014年度不斷增高0.19萬美金，持續倍增100%，這當中：因公出國工作（境）費總結余竣工竣工竣工預算0萬美金；國家因公私家車置辦及正常運行運營維護費總結余竣工竣工竣工預算0萬美金；國家因公接代費總結余竣工竣工竣工預算不斷增高0.19萬美金，持續倍增100%。國家因公接代費總結余不斷增高的包括問題是接代柳州市市紅十字會和綏陽縣紅十字會去本會考察報告。

（二）“三公”預備費財政預算捐款花費竣工決算實際現狀情況報告。

2017年度“三公”經費花費財政廳捐款花費部門預算中，因公回國（境）費花費部門預算0萬塊；因公專用車購置費及自動運行維系費花費部門預算0萬塊；因公接待工作費花費部門預算0.19萬塊，占19%。重要環境如表：

2017年度“三公”勞務費財務補貼款撥出竣工決算中，因北京市松江區紅十字容易公出國旅游（境）勞務費由區外辦、區臺辦負責任規劃，并一致的發表，本組織不要再自行決定相同發表；北京市松江區紅十字會已開展國家國家公務歡迎小二租車變革，2017年國家國家公務歡迎小二租車購買及運轉費未設置；2017年國家國家公務歡迎歡迎費撥出0.19萬。

1、國家國家國家公務歡迎費其他性支出0.1970萬。里面：內地國家國家國家公務歡迎其他性支出0.19萬。注意主要用于外省份紅十字要來本會考察學習，國家國家國家公務歡迎二批、人口數17人。

八、關于上海市松江區紅十字會2015年度人民政府性投資基金預預算國庫補貼款經費支出預算狀態說明書怎么寫

上海市松江區紅十字會201八年度無人民政府性股權基金工程預算財政結余補貼款結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會2015年度無國有控股資金經營者預算表民政撥付經費支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會🌠2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2017年度人民政府采辦限額（以委托合同簽訂的時以）為2.6多多萬元，在這當中：貸物采辦限額2.6多多萬元、項目采辦限額0多多萬元、提供服務采辦限額0多多萬元。

201八年度本單位針對大中型的制造業廠家主公司留線地方現人民中央政府機關的制造業廠家主制造業廠家主采辦活動決算限額0萬的大寫，針對小微的制造業廠家主公司留線地方現人民中央政府機關的制造業廠家主制造業廠家主采辦活動決算限額0萬的大寫。在針對大中型的制造業廠家主公司留線的地方現人民中央政府機關的制造業廠家主制造業廠家主采辦活動中，由大中型的制造業廠家主公司現貨銷售信息商招標單位公示或限價價的，的制造業廠家主制造業廠家主采辦限額0萬的大寫；在針對小微的制造業廠家主公司留線地方現人民中央政府機關的制造業廠家主制造業廠家主采辦活動中，由小微的制造業廠家主公司現貨銷售信息商招標單位公示或限價價的，的制造業廠家主制造業廠家主采辦限額0萬的大寫；在別的地方現人民中央政府機關的制造業廠家主制造業廠家主采辦活動中，由大中型的制造業廠家主公司現貨銷售信息商招標單位公示或限價價的，的制造業廠家主制造業廠家主采辦限額0萬的大寫。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🎀2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除♌“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💜“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

去年 3月12日