上海市松江区医疗保障局2021年度部门决算汇总公开

上海市松江區醫療保障局2021年度部門決算匯總公開

信息來源：推出精力：2023-09-21 閱讀次數: 次

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

目錄

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國蔡有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分名詞解釋

第一部分上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定，上海市松江區醫療保障局的主要職能：

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策；負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作；在市局統一指導下根據區域實際情況，制定醫療保障政策相關補充實施辦法；加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調；負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制，負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作；貫徹醫療保障基金監督管理辦法，組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理；負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理；配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃，落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作；負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設，落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作；負責各類醫保政策業務培訓、指導工作；做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作；負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作，規范收費行為，監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實，建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系，不斷提高醫療保障水平，確保醫保資金合理使用、安全可控，推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革，更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、部門決算單位構成（僅有一個單位的部門，本部分內容為“機構設置”）

從預算單位構成看，上海市松江區醫療保障局部門決算包括：上海市松江區醫療保障局本級決算、下屬行政事業單位決算。

納入上海市松江區醫療保障局2020年度部門決算編制范圍的單位包括：

數字序號	行業稱呼	備注名稱
1	南京市市松江區診療質量保障局（本級）
2	南京市市松江區醫院商業險事物中心站

第二部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位：萬元

凈收入		總支出
新項目	竣工決算數	樓盤	結算的時候數
一、般公共服務費用財務捐款納入	5,421.25	一、一樣公共產品產品經費支出
二、部門性私募基金概預算財政性付款收錄	22.22	二、國際關系開支
三、公有投資銷售預決算財政支出付款營收		三、防御經費支出
四、上家補貼金收入水平		四、服務性應急撥出
五、事業性薪資		五、幼小銜接付出
六、生產經營工資收入		六、科學研究技巧教育支出
七、附屬醫院企業單位上交盈利		七、歷史文化度假游體育用品與媒體教育支出
八、另一個工資		八、中國社會維護和擇業其他支出	88.36
		九、安全衛生身體費用支出	4,976.89
		十、節能減排優質支出費用
		五一、村鎮特別費用
		第十二、畜牧業水結余
		13、道路運輸配送開支
		十四、資源性勘測實業圖片信息等總支出
		十四、商業區功能業等花費
		十五、網絡金融收入支出
		十二、救助相關中南部性支出
		18、自然環境市場浮游生物氣象觀測等其他支出
		黨的十九、房間保護收支	354.51
		第二十、糧油加工原材料設備存儲費用
		二五一、國有土地資產生產決算費用
		二12、災害性消滅及作為應急的方法收支
		二13、其它其他支出	22.22
		三十五四、抗疫尤其是國債設置的其他支出
當年度年收入加總	5,443.47	年初收入支出合計數	5,441.98
食用非國庫審批余額	0.00	盈余確定
年末結轉和余額	57.80	歲末結轉和盈余	59.30
總共	5,501.27	累計	5,501.27

注：本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。

收入決算表

單位：萬元

內容		上年使收入合計數	民政付款收錄	上級部門津貼薪資收入	事業上收錄	企業經營純收入	所屬方上交利潤	任何納入
基本功能進行分類項目編號	學科英文名稱	上年使收入合計數	民政付款收錄	上級部門津貼薪資收入	事業上收錄	企業經營純收入	所屬方上交利潤	任何納入
合計數		5443.47	5443.47
208	社會存在有效保障和畢業生就業結余	88.36	88.36
20805	人事部門事業發展政府部門社會養老保險開支	88.36	88.36
2080501	行政訴訟企事業單位離離休	0.94	0.94
2080505	機關組織行業組織基本的頤養保險公司納費支出費用	58.37	58.37
2080506	市直機關事業有成標準職業類型年金激費總支出	29.05	29.05
210	環衛綠色健康其他支出	4,978.38	4,978.38
21011	行政性企事業基層單位醫遼	84.99	84.99
2101101	行政部門企事業單位醫治	37.86	37.86
2101103	國家事業編制醫疔補助費	47.13	47.13
21013	社區醫療救援	3,819.03	3,819.03
2101301	城鄉統籌醫療衛生求助	1,668.71	1,668.71
2101502	另一醫療器械搶救花費	2,150.32	2,150.32
2101399	優撫群體醫療保障	14.38	14.38
21014	另一個優撫人整形其他支出	14.38	14.38
2101499	醫治有效保障了經營行政事務	1,059.98	1,059.98
21015	行政機關運作	879.32	879.32
2101501	基本上財政工作管理事務處理	133.36	133.36
2101502	數據信息化管理建筑	47.30	47.30
2101504	租賃房保障措施付出	354.51	354.51
221	房屋創新費用	354.51	354.51
22102	居住房社保公積金	95.71	95.71
2210201	賣房補助金	258.80	258.80
2210203	另外的總支出	22.22	22.22
229	體彩愛心公益金確定的總支出	22.22	22.22
2296013	用做城鄉經濟社區醫療救濟的大家愛心慈善金總支出	22.22	22.22

注：本表反映單位本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

單位：萬元

好項目		上年支出費用自動求和	主要經費支出	的項目撥出	上交國家上司收支	操作開支	對附帶企業單位補貼申請書收支
作用類別學科商品編碼	會計科目明稱
作用類別學科商品編碼	會計科目明稱
自動求和		5,441.98	1,358.51	4,083.47
208	社會各界有效保障了和專業教育性支出	88.36	88.36	0.00
20805	政府部門企事業政府部門醫養收支	88.36	88.36	0.00
2080501	行政性標準離退休年齡	0.94	0.94	0.00
2080505	廠家事業上的廠家基礎社會社保費費用繳付花費	58.37	58.37	0.00
2080506	行政機關事業上的方職業分析年金激費其他支出	29.05	29.05	0.00
210	衛生監督正常結余	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	行政訴訟視野組織整形	84.99	37.86	47.13
2101101	行政事務方醫藥	37.86	37.86	0.00
2101103	公務接待員醫療設備經濟補貼	47.13	0.00	47.13
21013	醫療服務搶救	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城鄉居民醫療器械求助	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	同一醫療服務救治其他支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫群體醫遼	14.38	0.00	14.38
2101499	相關優撫對象圖片醫療保障其他支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫療保險保險治理行政事務	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政部門工作	877.78	877.78	0.00
2101502	普通人事部門的管理業務	133.36	0.00	133.36
2101504	資料化基本建設	47.30	0.00	47.30
221	住宅擔保支出費用	354.51	354.51	0.00
22102	商品房變革撥出	354.51	354.51	0.00
2210201	商品房社保公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	全款買房補帖	258.80	258.80	0.00
229	同一結余	22.22	0.00	22.22
22960	福彩快三公益慈善金組織的收入支出	22.22	0.00	22.22
2296013	中用城鄉建設醫遼救援的彩票玩法愛心公益金教育支出	22.22	0.00	22.22

注：本表反映單位本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

單位：萬元

薪水		收支
新項目	預算數	大型項目	自動求和	基本上公共服務概算財政資金捐款	政府辦公室性債卷項目預算財政局審批	國家股金融資本加盟費用財政廳審批
一、基本公益性項目預算財政部門審批	5421.25	一、應該服務管理性服務管理花費
二、縣政府性資金估算財政性補貼款	22.22	二、外交史花費
三、國有制股權投資操作工程預算民政審批		三、民防收入支出
		四、公用安全保障費用
		五、教育教學費用
		六、合理系統付出
		七、文化水平旅游酒店田徑運動與傳煤收支
		八、的社會確保和就業的結余	88.36	88.36
		九、食品衛生健康保健教育支出	4976.89	4976.89
		十、節水安全教育支出
		國慶、城鄉一體化社區網站付出
		12、農業和林業水經費支出
		十五、交行輸送結余
		十四、自然資源探礦工業品數據信息等教育支出
		十六、商業服務培訓服務培訓業等收入支出
		十五、財富管理教育支出
		二十七、支援另外的的地區費用
		18、當然市場深海氣象局等性支出
		十八、公寓房保險收支	354.51	354.51
		第二十、油糧材料物資保障教育支出
		二五一、國有制資本公司加盟費用預算教育支出
		二十三、地震災害預治及救急維護性支出
		二十四、某些支出費用	22.22		22.22
		二十五四、抗疫相當國債合理安排的付出
當年度凈收入預估合計	5443.47	當年度教育支出預估合計	5441.98	5419.76	22.22
本年財務撥付結轉和節余	57.8	年底不需要補貼款結轉和余額	59.29	59.29
一、通常通用工程預算財政支出補貼款	57.8
二、政府部門性貨幣基金預算表民政補貼款
三、國家資產管理運營成本預算民政撥付
共計	5501.27	總結	5501.27	5479.05	22.22

注：本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。

一般公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

內容		總金額	大致結余	內容總支出
功用分類整理考試科目商品編碼	科目表名稱大全	總金額	大致結余	內容總支出
208	社會的安全保障和大學生就業付出	88.36	88.36	0.00
20805	行政性事業標準標準社會養老性支出	88.36	88.36	0.00
2080501	財政企事業單位離養老金	0.94	0.94	0.00
2080505	政府部門參公工作單位通常醫療保險金保險金繳納費用	58.37	58.37	0.00
2080506	部門企事業機構職業分析年金交費費用	29.05	29.05	0.00
210	清潔穩定付出	4,976.89	915.64	4,061.25
21011	財政衛生事業部門診療	84.99	37.86	47.13
2101101	財政機關單位整形	37.86	37.86	0.00
2101103	因公員醫疔補貼申請書	47.13	0.00	47.13
21013	社區醫療援助	3,819.08	0.00	3,819.08
2101301	城市醫治救濟	1,668.71	0.00	1,668.71
2101399	別醫療保障社會救助其他支出	2,150.37	0.00	2,150.37
21014	優撫相親對象社區醫療	14.38	0.00	14.38
2101499	另外優撫物體醫療服務總支出	14.38	0.00	14.38
21015	醫學后勤保障管理系統工作	1,058.44	877.78	180.66
2101501	行政性運營	877.78	877.78	0.00
2101502	常見行政治理治理行政事務	133.36	0.00	133.36
2101504	信息查詢化規劃	47.30	0.00	47.30
221	住宅得到保障付出	354.51	354.51	0.00
22102	住宅房改制其他支出	354.51	354.51	0.00
2210201	居住房社保公積金	95.71	95.71	0.00
2210203	買房貸款補助金	258.80	258.80	0.00
總金額		5,419.76	1,358.51	4,061.25

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位：萬元

經濟發展進行分類管理費用編號規則	管理費用簡稱	竣工決算數	城市發展類型專業科目商品編碼	專業科目標題	預算數
301	很大打工族薪資公益福利花費	1,313.04	302	寶貝和業務付出	41.59
30101	總體年薪	138.95	30201	接待室費	19.90
30102	補助金補助金	574.40	30202	彩印費	0.73
30103	獎金稅	106.96	30203	咨詢了解。費
30106	飯食補貼政策費	39.16	30204	的手續約
30107	工作績效年終獎金		30205	電費
30108	部門事業部門部門總體醫養商業險付款	58.37	30206	商業用電	0.02
30109	職業分析年金網上繳費	29.05	30207	郵電通信費	1.24
30110	企業職員差不多醫療器械保障付費	37.86	30208	供暖費
30111	國家事業單位人員醫療服務補貼政策交費		30209	物業工作公司工作費
30112	同一社會的保障機制交費	5.07	30211	差旅費報銷	3.95
30113	租賃房社保公積金	95.71	30212	因公出國工作（境）費用的
30114	醫療管理費		30213	維護保養（護）費	0.23
30199	其他的年薪獎勵撥出	227.51	30214	汽車租用費
303	對個體和家里的補助款	0.52	30215	交互費	1.05
30301	離休費		30216	教學費	1.19
30302	辭職費		30217	因公接待客人費
30303	退職（役）費		30218	專業級原管理費
30304	撫恤金		30224	被裝折舊費費
30305	衣食住行補帖		30225	專用的清潔燃料費
30306	救助金費		30226	勞務輸出費
30307	社區藥費補貼政策		30227	授權委托的業務費
30308	資助金	0.31	30228	企業工會金費	10.59
30309	的獎勵金	0.22	30229	福利金費	1.57
30310	個體戶綠植基地工作補助金		30231	因公車輛使用正常運行系統維護費
30311	代繳社會的人壽保險費用		30239	另一交行雜費
30399	許多對一個人和家族的補助費		30240	稅金及增加手續費
			30299	另外的商品信息和售后服務收入支出	1.12
			310	資金性花費	3.36
			31001	經過建筑材料物購建
			31002	商務辦公機械設備折舊費	3.36
			31003	通用型環保設備購入
			31007	信心網格及平臺置辦系統更新
			31013	公務活動買車租賃費
			31019	某些出行產品折舊費
			31021	古建筑和商品陳列品購進
			31022	隱匿凈資產購置費
			31099	某個資本投資性總支出
職工專項經費累計數		1313.56	公用設施經費預算總計		44.95

注：本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位：萬元

平常共同費用財務補貼款“三公”經費
累計數		因公出國工作（境）費		國家公務買車折舊費及進行維系費						因公商務接待費
累計數		因公出國工作（境）費		小計		因公車輛租賃租賃費費		公務接待買車運轉維護與保養費		因公商務接待費
預決算數	預算數	概算數	竣工決算數	工程預算數	結算的時候數	財政預算數	竣工決算數	概算數	結算的時候數	成本預算數	結算的時候數
0.5										0.5

注：本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

新項目		年終結轉和盈余	年初收入來源	本年度收入支出			年終結轉和節余
功用分類整理會計分類商品編碼	題目簡稱	年終結轉和盈余	年初收入來源	本年度收入支出			年終結轉和節余
累計			22.22	預估合計	關鍵支出費用	好項目經費支出
229	某些支出費用		22.22	22.22		22.22
22960	福彩公益活動金分配的其他支出		22.22	22.22		22.22
2296013	采用城鄉建設醫療機構救治的中國福彩慈善公益金費用		22.22	22.22		22.22

注：本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。
國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位：萬元

創業項目		月初結轉和盈余	上年效益	當年度其他支出	月底結轉和節余
性能分為題目打碼	會計科目名字大全	月初結轉和盈余	上年效益	當年度其他支出	月底結轉和節余
累計數

說明：上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故本表無數據。

資源流動負債情況表
			的單位：W
	用量		價值
	年終數	年初數	年末數	月底數
一、債務合計數	——	——	239.96	245.31
（一）流量財產	——	——	153.71	158.36
（二）比較固定房產	——	——	244.35	270.89
♈ 但其中：1.房層（多平米）
ꦏ 2.通用版機器（臺/套/輛）
🌄 至少：（1）車子（輛）
♌ 常見因公出行用車
💃 衛生監督執法巡邏用車的
꧃ 防化專業化技木專車
꧃ 某些使用車
♓ （2）成本五十萬元之上通用性生產設備（包括機動車）
3.專用設備（臺/套）
⛦ 但其中：價格一千萬元上專用工具機
4.其他固定資產	——	——
🐟 減：累積折舊費及減值備好	——	——	160.72	185.11
（三）經常性股份投資	——	——
（四）長久的債券投資者投資者	——	——
（五）待建項目	——	——
（六）神圣資源	——	——	10	10
🐷 減：總計攤銷	——	——	7.38	8.81
（七）其它的股權	——	——
二、欠債自動求和	——	——	93.84	94.48
三、凈資產投資累計數	——	——	146.12	150.83

第三部分上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5443.47萬元，其中：財政撥款收入5443.47萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5441.98萬元，其中：基本支出1,358.51萬元，占24.96%；項目支出4,083.47萬元，占75.03%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計5443.47萬元。與2020年度相比，財政撥款收入支出總計減少306.5萬元，下降5.33%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5,419.76萬元，占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少253.73萬元，下降4.47%。主要原因：受疫情影響減少相關支出。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5419.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）88.36萬元，占1.63%；衛生健康支出（類）4,976.89萬元，占91.82%；住房保障支出（類）354.51萬元，占6.54%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為5210.09萬元，支出決算為5419.76萬元，完成年初預算的104.02%。決算數大于預算數的主要原因：城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金，本年補發了部分職工住房解困補貼。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項），主要用于：用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元，支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因：因2020年突發疫情，減少了退休人員活動支出。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項），主要用于：在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為66.75萬元，支出決算為58.37萬元，決算數小于預算數的主要原因：養老保險繳費調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項），主要用于：在職職工年金繳費支出。年初預算為29.07萬元，支出決算為29.05萬元，幾乎持平。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項），主要用于：在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為38.15萬元，支出決算為37.86萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項），主要用于：公務員門急診和大病醫療補助，以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元，決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因：有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算，造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項），主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元，支出決算數為1668.71萬元。決算數大于預算數的主要原因：在編制城鄉救助的項目年度預算時，考慮該項目需要被安排中央財政資金，年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項），主要用于：支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元，支出決算數為2150.37萬元，幾乎持平。

8、衛生健康支出（類）優撫對象醫療（款）其他優撫對象醫療支出（項）。主要用于：對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元，決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因：疫情防控原因，優撫對象減少了就醫次數。

9、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于：開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算903.17萬元，支出決算數為877.78萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：辦公經費實行成本核算，厲行節約，減少不必要的辦公支出。

10、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）一般行政管理事務（項），主要用于：開展醫療保保障業務項目支出。年初預算226.48萬元，支出決算數為133.36萬元，支出決算數小于年初預算主要原因：根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性，醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行，在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項，項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

11、衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項），主用于于：開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元，支出決算數為47.3萬元，幾乎持平。

12、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項），主要用于：在職職工住房積金繳費支出。年初預算89.21萬元，支出決算數為95.71萬元，決算數大于預算數主要原因：年度公積金基數調整，相應支出增加。

13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：在編職工購房補貼支出。年初預算為112.56萬元，支出決算為258.8萬元。決算數大于預算數的主要原因：對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1,358.51萬元。其中：人員經費1,313.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金等；公用經費44.95萬元，主要包括：辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元，支出收入22.22萬元，支出具體情況如下：

1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出（項）。主要用于：對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元，支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：根據財政統一布署，該項目需要在年中安排，年初預算不作下達。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了如下預算績效管理制度：上海市松江區醫療保障局預算管理制度，建立了健全完善的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效跟蹤評價的2021年度項目11個，涉及預算金額4010.97萬元；績效自評的2021年度項目11個，涉及預算金額醫療保障4010.97萬元，平均得分90（其中，績效評級為“優”的項目3個；績效評級為“良”的項目8個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個，已經完成整改的0個，正在整改的0個）。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

機關運行經費支出44.95萬元，比2020年度減少31.43萬元，下降41.14%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障局2021年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為34.65萬元，其中：貨物采購金額15.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額34.65萬元。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

第四部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

附件：

乐鱼体育