滬松江林場
2019本年預算
目 錄
一、這部分 成都松江林場概述
一、重要主要職責
二、平臺放置
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
一、個人收入結余結算的時候總表
二、利潤竣工決算表
三、結余預算表
四、財政資金審批薪資收入開支結算的時候總表
五、一半公共信息費用預算國庫捐款費用支出 部門預算表
六、基礎公共信息預算表財政廳補貼款基礎開支部門預算表
七、一樣 公用設施預竣工決算財政資金補貼款“三公”專項資金及國家機關運作專項資金撥出竣工決算表
八、政府部性理財產品工程預算財政局捐款花費預算表
九、資產投資資產負債的情況報告
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
四是地方 專有名詞表示
第一部分 上海松江林場概況
一、包括職責范圍
💟基本職能:上海松江林場是全額撥款事業單位,負責佘山地區九峰十二山的管護及西佘山、東佘山、天馬山、小昆山四座開放性公園的管理。其主要職責: 1) 做好林業生態建設,保護森林資源。主要是森林撫育、林相優化改造項目建設、苗圃地的日常管護、森林病蟲害及有害生物防治、竹林地管理等。 2) 維護森林生態安全,做好護林防火安全生產。主要是九峰十二山護林防火、安全生產、綜合治理,特別是清明、冬至、節假日、旅游高峰期等重點時段。 3) 做好古樹名木保護以及文物保護。 4)加強景區管理、做好旅游服務接待和節慶活動。
二、組織 軟件設置
꧒根據上述職責,上海松江林場設6個內設機構,包括:辦公室、財務科、資源管理科、旅游管理科、安全科、基建科負責日常運行。
第二部分 上海松江林場2019年度決算表
2019年度目標薪資收入費用部門預算總表
計量單位:萬
凈收入 |
總支出 | ||
創業項目 |
部門預算數 |
品牌 |
竣工決算數 |
一、常見公開項目預算國庫審批收入水平 |
3057.12 |
一、一樣公共服務體系質量服務質量其他支出 |
|
二、政府部性投資基金概算財政資金付款個人收入 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、上級領導補貼費利潤 |
|
三、國家安全結余 |
|
四、事業發展薪資 |
|
四、公眾衛生開支 |
|
五、企業經營效益 |
|
五、教育學校花費 |
|
六、附帶政府部門上交薪資 |
|
六、科學學水平結余 |
|
七、其余工資 |
78.45 |
七、傳統文化出境游田徑與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會中安全保障和就業形勢費用支出 |
155.48 |
|
|
九、食品衛生健康的撥出 |
45.79 |
|
|
十、健康節能健康撥出 |
|
|
|
十一月、城鄉建設特別撥出 |
|
|
|
第十二、農業水收支 |
2893.80 |
|
|
十四、出行搬運收支 |
|
|
|
十四、資源量探礦消息等支出費用 |
|
|
|
第十、商業區服務于業等教育支出 |
|
|
|
第十六、財經花費 |
|
|
|
十二、支援許多地段支出費用 |
|
|
|
十九、自然是資源的浮游生物氣象局等其他支出 |
|
|
|
十八、公寓房服務保障性支出 |
34.25 |
|
|
2、糧油加工工程物資存儲支出費用 |
|
|
|
二五一、災害性有效預防及應急處置治理收支 |
|
|
|
二第十二、的花費 |
|
本年度薪資累計 |
3135.57 |
本年度支出費用累計 |
3129.32 |
用自己事業投資基金補充收入支出差額 |
|
節余配資 |
|
本年結轉和盈余 |
|
年尾結轉和節余 |
6.25 |
總金額 |
3135.57 |
總金額 |
3135.57 |
2019本年納入竣工決算表
機構:70萬
頂目 |
年初純收入自動求和 |
民政付款使收入 |
上級部門津貼效益 |
人事純收入 |
銷售年收入 |
其他公司上交國家納入 |
其它的納入 | ||||
功能分類 |
科目表名稱 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
3135.57 |
3057.12 |
|
|
|
|
78.45 | |
208 |
|
|
社交安全保障和就業的性支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政訴訟自己事業基層單位離養老 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業性企業單位離退休工資 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門行業公司的主要社會社保費金繳納撥出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
危險機關事業計量單位職位年金繳付撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生監督的健康總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門創業廠家整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業性公司醫療衛生 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
畜牧業水費用 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
|
農業 |
2900.05 |
2821.60 |
|
|
|
|
78.45 | |
213 |
02 |
04 |
造林自己事業企業 |
1058.80 |
995.85 |
|
|
|
|
62.95 | |
213 |
02 |
05 |
原始林繁育 |
1439.14 |
1439.14 |
|
|
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
自然保護區公共信息付出 |
402.11 |
386.61 |
|
|
|
|
15.50 | |
221 |
|
|
個人住房后勤保障費用支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房改制付出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
|
2019年付出預算表
企事業單位:萬是
的項目 |
上年花費總計 |
根本總支出 |
業務費用支出 |
上交國家上一級收支 |
銷售經營支出費用 |
對復屬單位名稱補助款性支出 | ||||
功能分類 |
題目公司名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3129.32 |
966.39 |
2162.93 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會發展維護和人才需求收入支出 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門人事企業離退休工資 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
視野計量單位離養老 |
31.82 |
31.82 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
部門事業性企業單位大致頤養穩妥繳付收入支出 |
85.10 |
85.10 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
國家機關創業機關單位專職年金納費費用 |
38.56 |
38.56 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生更健康總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政事務事業性企業單位醫藥 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業心計量單位整形 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水花費 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
|
農業 |
2893.80 |
730.87 |
2162.93 |
|
|
| |
213 |
02 |
04 |
農業企業發展企業 |
1052.55 |
730.87 |
321.68 |
|
|
| |
213 |
02 |
05 |
森林視頻孵化 |
1439.14 |
|
1439.14 |
|
|
| |
213 |
02 |
26 |
林地公共性撥出 |
402.11 |
|
402.11 |
|
|
| |
221 |
|
|
房產后勤保障收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公寓房轉型總支出 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
|
2019當年度國庫補貼款工資收入費用結算的時候總表
企業單位:百萬元
薪資收入 |
收支 | ||||
內容 |
部門預算數 |
內容 |
總金額 |
應該共公項目預算財政部門審批 |
部門性私募基金項目預算財政局捐款 |
一、一樣共公預算表民政審批 |
3057.12 |
一、應該公共信息服務質量付出 |
|
|
|
二、現政府性股票基金費用財政部門審批 |
|
二、外交活動總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事開支 |
|
|
|
|
|
四、公用設施安全防護費用 |
|
|
|
|
|
五、的教育撥出 |
|
|
|
|
|
六、科學性高技術性支出 |
|
|
|
|
|
七、文化課旅行體育文化與山東新農商軟件科技有限公司結余 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保險和就業的收支 |
155.48 |
155.48 |
|
|
|
九、干凈衛生健康保健總支出 |
45.79 |
45.79 |
|
|
|
十、發展節能節能減排節能減排費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化片區花費 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水付出 |
2815.35 |
2815.35 |
|
|
|
第十五、公共道路運輸業撥出 |
|
|
|
|
|
十四、物資探勘信息內容等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、商業區業務業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、財務費用支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助某個東北部收支 |
|
|
|
|
|
十七、自然而然資源海洋生物氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房間質量保障開支 |
34.25 |
34.25 |
|
|
|
四十、糧油加工東西保障教育支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情防范及救急服務管理付出 |
|
|
|
|
|
二12、其他教育支出 |
|
|
|
當年度收益累計數 |
3057.12 |
上年總支出自動求和 |
3050.87 |
3050.87 |
|
今年初財政支出付款結轉和節余 |
|
月底財務付款結轉和余額 |
6.25 |
6.25 |
|
一、應該公眾預決算財務捐款 |
|
|
|
|
|
二、部門性私募基金成本預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
總共 |
3057.12 |
總金額 |
3057.12 |
3057.12 |
|
2019年終一樣 公開費用預算財政局審批費用支出 結算的時候表
單位名稱:萬美金
工程項目 |
加總 |
大體開支 |
工作其他支出 | |||
用途分類管理 項目數字 |
課程標題 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
時代基本保障和就業前景付出 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野單位名稱離退職 |
155.48 |
155.48 |
|
208 |
05 |
02 |
創業機關單位離退職 |
31.82 |
31.82 |
|
208 |
05 |
05 |
機關企單位事業企單位常見關于養老地產養老商業險付費費用 |
85.10 |
85.10 |
|
208 |
05 |
06 |
機關視野工作單位視野工作單位職業技能年金交費撥出 |
38.56 |
38.56 |
|
210 |
|
|
干凈更健康教育支出 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業性單位名稱醫療保障 |
45.79 |
45.79 |
|
210 |
11 |
02 |
事業發展行業醫疔 |
45.79 |
45.79 |
|
213 |
|
|
畜牧業水支出費用 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
|
農業 |
2815.35 |
730.87 |
2084.48 |
213 |
02 |
04 |
林業局參公設備 |
989.59 |
730.87 |
258.72 |
213 |
02 |
05 |
原始林培肓 |
1439.15 |
|
1439.15 |
213 |
02 |
26 |
林地公共服務收入支出 |
386.61 |
|
386.61 |
221 |
|
|
往房確保收入支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
|
房產改革創新教育支出 |
34.25 |
34.25 |
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
34.25 |
34.25 |
|
總金額 |
3050.87 |
966.39 |
2084.48 |
2019全年一樣 服務性項目預算財政廳撥付大致性支出部門預算表
政府部門:萬是
投資項目 |
總金額 |
師資金投入 |
公供金費 | ||
經濟性分類別 科目表簡碼 |
會計科目標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
薪水發福利總支出 |
864.03 |
864.03 |
|
301 |
01 |
大體月薪 |
115.25 |
115.25 |
|
301 |
02 |
津貼費救濟款 |
73.09 |
73.09 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼政策費 |
32.96 |
32.96 |
|
301 |
07 |
工作績效員工工資 |
421.48 |
421.48 |
|
301 |
08 |
行政機關事業有成的單位常規養老院保險服務繳納費用 |
85.10 |
85.10 |
|
301 |
09 |
職業類型年金繳付 |
38.56 |
38.56 |
|
301 |
10 |
干部職工主要治療穩妥付款 |
45.79 |
45.79 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療設備補貼費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的社會存在安全保障納費 |
17.55 |
17.55 |
|
301 |
13 |
公房個人住房公積金 |
34.25 |
34.25 |
|
301 |
14 |
醫學費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個月工資會員福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
淘寶產品和提供服務收支 |
80.74 |
|
80.74 |
302 |
01 |
辦公費 |
4.10 |
|
4.10 |
302 |
02 |
噴涂費 |
1.60 |
|
1.60 |
302 |
03 |
咨詢公司費 |
0.28 |
|
0.28 |
302 |
04 |
手序費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
06 |
用電費 |
14.92 |
|
14.92 |
302 |
07 |
輕工費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安安全服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
1.30 |
|
1.30 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
4.77 |
|
4.77 |
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
擴大會議費 |
0.54 |
|
0.54 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
0.48 |
|
0.48 |
302 |
18 |
專門用產品費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
27 |
委托人的業務費 |
3.33 |
|
3.33 |
302 |
28 |
總工會經費預算 |
10.21 |
|
10.21 |
302 |
29 |
獎勵費 |
20.77 |
|
20.77 |
302 |
31 |
公務接待專用車操作維保費 |
4.62 |
|
4.62 |
302 |
39 |
某個交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其它商品信息和服務培訓撥出 |
6.09 |
|
6.09 |
303 |
|
對本人什么是家庭式的補貼費 |
17.78 |
17.78 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
17.55 |
17.55 |
|
303 |
05 |
生活中補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎品金 |
|
|
|
303 |
10 |
私人畜牧業生產方式貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
各種對自身和小家庭的補貼費 |
0.23 |
0.23 |
|
310 |
|
股權投資性教育支出 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
02 |
工作儀器購買 |
3.83 |
|
3.83 |
310 |
03 |
轉用機器折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡上及免費軟件添置發布 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通網用具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和商品陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約凈資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的資產投資性總支出 |
|
|
|
累計 |
966.38 |
881.81 |
84.57 |
🌱2019每年通常公益性項目預算財政性審批“三公”勞務費預算及市直機關程序運行勞務費預算支出費用竣工決算表
計量單位:W
普通公共性工程預算國庫補貼款“三公”勞務費 |
政府機關行駛 勞務費竣工決算數 | |||||||||||
加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動私車折舊費及開機運行費 |
國家公務迎送費 | |||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購入費 |
公務活動出行 作業費 | ||||||||||
費用預算數 |
部門預算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
|
8 |
5.1 |
|
|
|
|
|
|
7.5 |
4.62 |
0.5 |
0.48 |
2019本年當地政府性股權基金費用預算財政性撥付付出竣工決算表
企業單位:萬塊人民幣
工程 |
預估合計 |
一般費用支出 |
工程項目支出費用 | |||
職能總類 學科商品編號 |
課程名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它的教育支出 |
|
|
|
229 |
08 |
|
時時彩票分銷售賣裝置項目費制定的收支 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
副利福彩快三銷售業務部門裝置的業務部門費教育支出 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
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⛎無縣政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳捐款經費支出的基層單位,仍補齊該表格格式式,并在本表下側作下講訴明:
注:上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度凈資產負債率現象表 | ||||
|
|
合同額機構:多萬元 | ||
|
數量 |
商業價值 | ||
年末數 |
年初數 |
今年初數 |
年初數 | |
一、股權累計 |
—— |
—— |
5272.12 |
6261.62 |
(一)外溢資源 |
—— |
—— |
135.67 |
136.78 |
(二)確定基金 |
—— |
—— |
8493.77 |
9051.23 |
其中:1.房屋(平方米) |
9007.5 |
9007.5 |
1468.56 |
1468.56 |
🐻 2.通用版機器設備(臺/套/輛) |
101 |
430 |
210.06 |
498.58 |
♔ 當中:(1)小車(輛) |
3 |
3 |
49.49 |
49.49 |
🐻 一樣因公專車 |
|
|
|
|
꧃ 衛生監督執法執勤點車輛使用 |
|
|
|
|
🍃 特殊工程專業新技術用車的 |
2 |
2 |
41.66 |
41.66 |
𒀰 一些私家車 |
1 |
1 |
7.83 |
7.83 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
28 |
103 |
22.20 |
122.01 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦑ 4.別固定的資本 |
—— |
—— |
6792.95 |
6962.08 |
𒉰 減:合計折舊費及減值準備工作 |
—— |
—— |
3507.32 |
3629.56 |
(三)太久股份權交易 |
—— |
—— |
150 |
150 |
(四)長久的債卷進行投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)興建工業 |
—— |
—— |
|
519.97 |
(六)無型凈資產 |
—— |
—— |
|
34.22 |
🅷 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
|
1.02 |
(七)其它債務 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率累計數 |
—— |
—— |
135.67 |
136.76 |
三、凈股權預估合計 |
—— |
—— |
5136.45 |
6124.86 |
第三部分 上海松江林場2019年度決算情況說明
一、并于南京松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明
東莞松江林場2019ඣ年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比,收入總計增加310.82萬元,支出總計增加304.57萬元。主要原因:項目經費的增加。
二、對於上海松江林場2019年度收入決算情況說明
上年⭕收入合計3135.57萬元,其中:財政撥款收入3057.12萬元,占97.49%;其他收入78.45萬元,占2.51%。
三、至于天津松江林場2019年度支出決算情況說明
當年度❀支出合計3129.32萬元,其中:基本支出966.39萬元,占30.88%;項目支出2162.93萬元,占69.12%。
四、相關傷害松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
濟南松江林場2019🐷年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加593.41萬元,增長24.08%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
五、對北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本公共性預算表國庫捐款費用部門預算總體經濟事情
杭州松江林場2019💮年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加587.16萬元,增長23.83%。主要原因:項目數量增加導致項目支出金額的增加。
(二)基本公共服務概算財政廳審批總支出結算的時候構成環境
佛山松江林場2019💙年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)155.48萬元,占5.10%;衛生健康支出(類)45.79萬元,占1.50%;農林水支出(類)2815.354萬元,占92.28%;住房保障支出(類)34.25萬元,占1.12%。
(三)基本公共服務財政廳預算財政廳審批收入支出預算主要情況發生
廣州松江林場2019𝓰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3584.14萬元,支出決算為3050.87萬元,完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目剛啟動,在2020年支付。其中:
1🃏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元,支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因:根據人保局規定按實際發生數支付。
2⛎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元,支出決算為85.10萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
3🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:事業在編人員年金的支付。年初預算為40.84萬元,支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
4꧂、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元,支出決算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
5ꦑ、農林水支出(類)林業(款)林業事業機構(項)。主要用于:事業編制人員經費(除養老金、年金、醫療金、公積金外)以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元,支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
6💮、農林水支出(類)林業(款)森林培育(項)。主要用于兩筆項目款:1)佘山地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元,支出決算為1222萬元。2)薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元,支出決算為217.14萬元。項目已完工,尾款結轉至2020年支付。
7🌺、農林水支出(類)林業(款)林區公共支出(項)。主要用于四筆項目款:1)5月佘山大型宗教活動。年初預算為80萬元,支出決算為74.51萬元,年底已調減費用。2)天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元,支出決算為0萬元。項目剛啟動,款項結轉至2020年支付。3)西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元,支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:工程款項60%在2020年支付。4)九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元,支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。
8🅺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元,支出決算為34.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:今年有4名員工退休。
六、關于幼兒園北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
杭州松江林場2019🧸年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元,包括人員經費881.81萬元,公用經費84.57萬元。基本支出中:
1🐷、工資福利支出864.03萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。
2🅺、商品和服務支出80.74萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭補助17.55萬元,主要用于:撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出(獨子費、托幼費)。
4、資本性支出3.83萬元,主要用于:辦公設備購置。
七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項資金民政付款經費支出部門預算綜合性情形說明。
廣州松江林場2019🎐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元,支出決算為5.1萬元,完成預算的63.75%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元,完成預算的61.60%;公務接待費支出決算為0.48萬元,完成預算的96%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹中央“八項規定”和厲行節約要求,嚴控開支。
2019𒁃年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元,降低5.56%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元,降低11.66%;公務接待費支出決算增加0.31萬元,增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。
(二)“三公”費用不需要審批性支出預算到底狀況就說明。
2019🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算4.62萬元,占90.59%;公務接待費支出決算0.48萬元,占9.41%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
♈公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于車輛保險、維修、燃油支出等。2019年,上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。
3、公務接待費支出0.48萬元。其中:
國內公務接待支出0.48萬(無外賓接待支出0萬元)。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。
八、介紹成都松江林場2019年中縣政府性股票基金部門預算財政資金撥付教育支出部門預算現象證明
上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、國有化資產投資管理預決算國庫補貼款環境描述
東莞松江林場2019本年無國有化投資經驗預算表民政審批付出。
十、的重要的具體情況闡述的具體情況闡述
(一)政府機關運動金費總支出的情況
上海市松江林場2019半年度高分子關操作經費預算花費。
(二)人民政府選購總支出情況
西安松江林場2019ꦦ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為906.06萬元,其中:貨物采購金額12.52萬元、工程采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。
(三)機動車輛、屋房特殊化暫用具體情況
上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價控制問題
𝓡上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下:落實連接概預決算工作績效管理工作系統,嚴謹連接的樓盤“先審查、后入倉”的依據,改善的樓盤概預決算編織性能。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元;績效自評的2019年度項目2個,涉及預算金額1849.39萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。)
第四部分 名詞解釋
𝕴一、財務費用預算廳支出費用預算表付款盈利:指計量單位年初度從本級財務費用預算廳支出費用預算表部們拿到的財務費用預算廳支出費用預算表付款,還有通常情況下共公費用預算表財務費用預算廳支出費用預算表付款和國家性基金投資費用預算表財務費用預算廳支出費用預算表付款。
二、教育事業機構創收:指教育事業機構機構發展專科相關業務運動還有其輔助軟件運動作為的創收。
🌊三、運作管理純收入水平:指企業公司的在正規專業國際業務移動非常輔助的移動以外組織開展非獨立空間歸集運作管理移動得到的純收入水平。
🐽四、另外的營收:指組織作為的除“民政審批營收”、“人事營收”、“經營的營收”等其它的營收。首要是:民政下撥的本組織往年節余。
五、月初結轉和余額:就是指去年度尚無提交、結轉到年初按密切相關約定一直便用的信貸資金。
꧂六、歲末結轉和節余:指本2020年或早先本年預決算按排、因主觀的條件有變化規律沒有辦法按原預計頒布,需遲緩到然后本年按有關于要求再繼續的使用的資本。
七、基本的付出:指行業為后勤保障公司合適持續運行、來完成臺賬上班世界任務而會發生的某項付出。
🥃八、活動費用:指公司為成功完成既定的行政管理事業上責任或事業上成長目的,在最基本費用之上形成的各個費用。
九、運作撥出:指事業性企公務員在專業性過程及助手過程之上抓好非孤立歸集運作過程遭受的撥出。
༒十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🎐國慶、政府部門運動事業上的費:指行政訴訟企業工作單位和對比公務活動員法維護的事業上的企業工作單位操作通常情況下通用費用財政結余付款布置的基本性結余中的臺賬公共事業上的費結余。