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2018月度薪資部門預算表

企事業單位：萬元左右

2018當年度付出預算表

標準：十萬

2018財務年度財務補貼款薪資收入支出結算的時候總表

工作單位：萬美元

2018年中般公共性國庫預算國庫捐款經費支出預算表

組織：萬

2018每年一半共同財政局預算財政局撥付首要費用支出 結算的時候表

  部門：上萬元

ꦓ2018月度正常公用工程預算財政性撥付“三公”接待費總支出及市直機關作業接待費總支出總支出部門預算表

公司：十萬

2018每年政府部性投資基金結算的時候財政部門審批性支出結算的時候表

單位名稱：上萬元

注：上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、關羽鄭州市松江區中山街道辦街道環境衛生業務公司2018季度薪資教育支出竣工決算環境承載力狀況描述

滬市松江區中山街道辦街道社區環衛服務于中2018年度收入總計為9562.87W、費用支出 共計為9562.87萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加1126.37萬元。主要原因：2018年業務量增加，事業收入增加459.48萬元；2018年疫苗價格和數量均上升，其他收入增加340.09萬元。單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

二、介紹廣州市松江區中山道路居委會衛生間的服務平臺的2018本年度薪資收入預算現象這說明

上年💃收入合計9160.09萬元，其中：財政撥款收入4592.93萬元，占50.14%；事業收入3541.72萬元，占38.66%；上級補助收入181.65萬元，占1.98%；其他收入843.99萬元，占9.22%。

三、對於東莞市松江區中山街邊社區安全服務站環保安全服務站局2018財政年度性支出竣工決算問題講解

當年度🦄支出合計9106.14萬元，其中：基本支出8149.07萬元，占89.49%；項目支出957.07萬元，占10.51%。

四、關與成都市松江區中山街居委會衛生防疫服務的機構2018一年度財政廳付款薪資總支出整體原因介紹

南京市松江區中山街邊社區環衛環衛功能主2018𝔉年度財政撥款收支總決算4592.73萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。

五、相關天津市松江區中山街區社區服務管理學衛生學服務管理管理中心2018本年一般來說公開費用預算國庫補貼款其他支出竣工決算情況發生證明

（一）基本上公共信息估算不需要補貼款花費結算的時候綜合性情況發生

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018🍷年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，占本年支出合計的48.03%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加296.43萬元，增長6.90%。主要原因：單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。

（二）通常情況報告下共同概算財政性支出審批性支出預算結構特征情況報告

武漢市市松江區中山街邊區域安全產品學校2018♔年度一般公共預算財政撥款支出4592.73萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出580.96萬元，占12.65%；醫療衛生和計劃生育支出3883.19萬元，占84.56%；住房保障支出128.58，占2.79%。

（三）普通公用設施預算財政局審批花費預算到底情形

東莞市松江區中山居委居委會居委衛生學產品中心站2018ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4381.23萬元，支出決算為4592.73萬元，完成年初預算的104.59%。決算數大于算數的主要原因：單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中：

1ꦫ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）22.85萬元。主要用于：單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元，支出決算為22.85萬元，完成年初預算的89.08%。決算數小于預算數的主要原因：退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動。

2ꦰ、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）409.71萬元。主要用于：單位職工養老保險繳費。年初預算為357.34萬元，支出決算為409.71萬元。完成年初預算的114.66%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加。

3❀、社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）148.40萬元。主要用于：單位職工職業年金繳費。年初預算為142.94萬元，支出決算為148.40萬元。完成年初預算的103.82%。決算數大于預算數的主要原因：人員增加，導致經費增加

 4🌃、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生（項）2880.88萬元，主要用于：（1）基本支出2357.35萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出，衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出523.53萬元，主要用于：模擬仿真訓練系統，艾灸治療儀、新中心建設開辦費 分中心經費補貼、零星維修等。年初預算為2911.37萬元，支出決算為2880.88萬元，完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

5ജ、醫療衛生與計劃生育支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）8.18萬元，主要用于：2017基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度中央補助支出，用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為8.18萬元，決算數大于預算數的主要原因：預算項目增加，年初未安排。

6🐲、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）835.42萬元，主要用于：（1）基本支出774.2萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出。年初預算為774.2萬元，支出決算為774.2萬元。(2)項目支出61.22萬元，主要用于：2018年中央補助地方基本公共衛生服務支出，用于所必須的耗材，公共衛生服務設備的維修維護及電費等公用經費支出。年初預算為0萬元，支出決算為61.22萬元。決算數大于預算數的主要原因：新增2018年中央補助地方基本公共服務結算資金61.22萬元，年初未安排。

7🦂、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）158.71萬元 ，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為169.74萬元，支出決算為158.71萬元，完成年初預算的93.5%。決算數小于預算數的主要原因：年初預算中包含住房公積金（項），年中科目調整。

8🧸、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）128.58萬元。主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元，支出決算為128.58萬元，決算數大于預算數的主要原因：年初預算住房公積金（項）包含在城市社區衛生機構（項）及事業單位醫療（項）下，年中科目調整。

六、更多蘇州市松江區中山街鎮平臺安全產品管理中心2018本年尋常公眾成本預算財政廳補貼款通常教育支出結算的時候原因詳細說明

重慶市松江區中山居委會服務培訓公司居委會衛生情況服務培訓公司2018🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出3999.8萬元，包括人員經費3820.69萬元，公用經費179.11萬元。基本支出中：

1、工資福利支出3813.73萬元，主要用于：在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。

2🎉、商品和服務支出179.11萬元，主要用于：保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。

3𝔍、對個人和家庭補助支出6.96萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出，單位離退休人員補貼。

七、關于幼兒園鄭州市松江區中山居委會社群衛生防疫的服務心中2018一年度通常情況發生共公概算財政預算審批“三公”事業費結余部門預算情況發生講解

（一）“三公”資金投入財政部門補貼款其他支出結算的時候環境承載力原因請示報告。

天津市市松江區中山街邊特別衛生監督提供服務中2018𝄹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元，支出決算為0萬元，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：

✃因公出國工作（境）專項資金由區外辦、區臺辦承當編織，并相同面向社會，本工作單位從不另外多次面向社會。

已做好因公私車收入分配改革，因公私車采購及啟用維系費未制定。

公務接待費決算0萬元，比預算節約1萬元，主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2017年度持平

（二）“三公”經費預算財政性審批結余預算明確前提說明書。

上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

天津市松江區中山街平臺安全服務管理機構2018年中無中央政府性私募基金預決算國庫審批性支出。

九、國有化資產投資營運項目預算財政支出捐款時候表示

鄭州市松江區中山街辦街道環衛保障主2018半年度無國企資金企業經營估算國庫捐款撥出。

十、相關注重裝修細節的的情況詳細說明

（一）政府機關正常運行預備費性支出情況

深圳市松江區中山街平臺衛生間服務性中心局2018本年度硅化物關工作經費總支出總支出。

（二）市政府招標員收入支出情況報告

昆明市松江區中山居委會區域衛生學服務項目管理中心2018👍年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為521.5萬元，其中：貨物采購金額216.58萬元、服務采購金額304.92萬元。

（三）設備、別墅特別霸占事情

1.配送車輛

🍒直到2018年12月31日，武漢市松江區中山街鎮社區網站環衛貼心服務咨詢中心共出車量2輛，在當中，其它私家車2輛

2.房源

佛山市市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度無房屋特殊占用情況說明。

（四）預決算工作績效考核管理工作狀況

🌼上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下預算績效管理制度：中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度，建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制；全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目4個，涉及預算金額380.53萬元；
第四部分    名詞解釋

▨一、不需要支出資金審批效益：指企事業單位上當年度從本級不需要支出資金部門有的不需要支出資金審批，比如普遍公共服務成本預決算不需要支出資金審批和部門性股權基金成本預決算不需要支出資金審批。

🔯二、企業發展年收益：指企業發展企業深入開展靠譜工作生活形式試述鋪助生活形式確認的年收益。主要是：醫療衛生年收益等。

﷽三、操作工資薪資收入：指行業部門在專業化業務范圍主題行動以及輔助的主題行動后開設非自主分攤操作主題行動獲取的工資薪資收入。

💙四、別的效益：指行業拿得的除“財政部門付款效益”、“事業心效益”、“自主經營效益”等或者的效益。最主要的是：公共性衛生監督做體檢效益、接種疫苗效益等。

五、年終結轉和節余：意指當年度暫不到位、結轉到當年度按相關聯規則仍然利用的資產。

💫六、年底結轉和余額：指上第四季度或現在第四季度工程預算籌劃、因客觀性前提條件再次發生波動始終無法 按原進度表試行，需推遲到而后第四季度按業內要求隨時操作的項目資金。

七、首要付出：指廠家為服務保障組織合適轉動、完整定期本職工作重任而時有發生的一項付出。

🔯八、樓盤教育開支：指的單位為來完成對應的財政作業成就或參公發展前景工作目標，在大多教育開支模版突發的某項教育開支。

ꦡ九、生意的結余：指事業發展標準在職業生活內容及捕助生活內容認知能力搞好非獨特記帳生意的生活內容造成的結余。

♏十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✃十一國慶、市直機關啟動金費：指行政性企業政府部門和圖案填充公務接待員法處理的人事企業政府部門應用通常情況共公財政廳預算財政廳付款制定計劃的基本的收支中的日常工作通用金費收支。