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2018季度納入竣工決算表

公司：千元

2018半年度性支出預算表

工作單位：萬塊人民幣

2018年財政預算審批工資撥出預算總表

計量單位：萬塊人民幣

2018半年度基本公開費用財政廳付款費用支出 竣工決算表

部門：萬美元

2018年根本通用概算不需要補貼款根本收入支出結算的時候表

  廠家：萬余元

⭕2018年終一樣服務性費用財政預算審批“三公”專項經費預算及政府部門電腦運行專項經費預算教育支出預算表

機關單位：萬余元

2018全年度政府部門性債卷費用民政付款性支出結算的時候表

機關單位：余萬元

注：上海市松江區疾病預防控制中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心2018年度部門決算情況說明

一、關干成都市松江區問題防護調控基地2018第四季度工資支出費用預算總體目標具體情況描述

滬市松江區病有效防范操控學校2018🎐年度收入總計為6481.63萬元、支出總計為6481.63萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加179.74萬元。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

二、關干濟南市松江區婦科疾病避免掌控基地2018年盈利預算事情描述

年初ꦰ收入合計6088.97萬元，其中：財政撥款收入5647.78萬元，占92.75%；上級補助收入441.19萬元，占7.25%。

三、介紹濟南市松江區急病防冶抑制心中2018本年收支部門預算實際情況闡明

本年度🅷支出合計6171.92萬元，其中：基本支出3986.29萬元，占64.59%；項目支出2185.63萬元，占35.41%。

四、并于武漢市松江區松江區重大疾病以防操作中心的2018一年度民政捐款創收結余整體來說問題表示

蘇州市松江區急病可以防止感染操作核心2018💃年度財政撥款收支總決算5694.6萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出的投入和支出有所增加。

五、關于幼兒園佛山市松江區婦科艾滋病預防措施掌握重點2018第四季度通常問題服務性概算財政性捐款收入支出部門預算問題申請報告

（一）一般來說公共性概算財政局付款結余結算的時候總體經濟時候

成都市松江區病防范控住中間2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，占本年支出合計的91.65%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加275.09萬元，增長5.07%。主要原因：項目支出有所增加。

（二）一半公眾工程預算財政部門審批總支出預算成分事情

佛山市松江區重大疾病防治操作重心2018🐻年度一般公共預算財政撥款支出5656.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）18.54萬元，占0.32%；社會保障和就業支出（類）609.41萬元，占10.77%，醫療衛生與計劃生育支出（類）4889.69萬元，占86.45%；住房保障支出（類）139.21萬元，占2.46%。

（三）一般的共同概算財政撥出補貼款撥出預算基本狀況

深圳市松江區病以防管控中心點2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算6722.87萬元，支出決算為5656.85萬元，完成年初預算的84.14%。決算數小于預算數的主要原因：人員經費支出少于年初預算，部分經費由主管單位發放。其中：

1🌃、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地合作，人才培養項目支出。年初預算為20萬元，支出決算為18.54萬元。決算數小于預算數的主要原因：交流，培訓人次，費用有所減少 。

2♏、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：退休職工福利費支出。年初預算為33.88萬元，支出決算為26.10萬元。決算數小于預算數的主要原因是退休職工福利支出減少。

3🌟、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：職工基本養老保險繳費支出。年初預算為518.93萬元，支出決算為416.63萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

4🎃、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工職業年金繳費支出。年初預算為207.57萬元，支出決算為166.67萬元。決算數小于預算數的主要原因繳費基數有所下降。

5ꦦ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制機構（項）。主要用于機構的正常運轉費用。年初預算為5024.72萬元，支出決算為4123.63萬元。決算數小于預算數的主要原因是人員經費由所減少。

6ඣ、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務。主要用于健康素養促進項目經費。支出決算為12萬元。本項目年初未安排預算，為追加項目。

7🍨、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于重大公共衛生項目的專項經費。年初預算為453.78萬元，支出決算為535.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是中央轉移項目年初未安排預算，為追加項目。

8﷽、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于突發公共衛生事件應急處理經費。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

9𓆉、醫療衛生與計劃事業支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）。主要用于“三年行動計劃”項目經費。年初預算為20.88萬元，支出決算為5.89萬元。決算數小于預算數的原因是項目已完工，經費未使用完畢。

10🌳、醫療衛生與計劃事業支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于職工醫療保險繳費支出。年初預算為246.49萬元，支出決算為197.90萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

11🍨、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于職工住房公積金繳費支出。年初預算為181.62萬元，支出決算為139.21萬元。決算數小于預算數的原因是繳費基數有所下降。

六、對傷害市松江區患病可以防止感染操作學校2018財政廳年度一般來說共公項目預算財政廳補貼款根本花費結算的時候現象原因分析

杭州市松江區常見疾病治療操作服務中心2018♛年度一般公共預算財政撥款基本支出3986.28萬元，包括人員經費3415.81萬元，公用經費570.47萬元。基本支出中：

1ಞ、工資福利支出3394.84萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2⛎、商品和服務支出547.1萬元，主要用于：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、租賃費、會議費、培訓費、公務接待、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他商品服務費。

3、對個人和家庭的補助20.97萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出23.37萬元，主要用于辦公設備的購置。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政撥出捐款撥出竣工決算整體來說原因情況說明書。

杭州市松江區急病改善管控主2018🤡年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為87.4萬元，支出決算為29.97萬元，完成預算的34.29%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，預算數0元；公務用車購置及運行維護費支出決算為29.87萬元，完成預算的34.73%；公務接待費支出決算為0.1萬元，完成預算的7.14%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：公務車未完成購置計劃。

2018ꦑ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加7.47萬元，增長33.2%，其中：因公出國（境）費0元，于2017年持平；公務用車購置及運行維護費支出決算增加9.85萬元，增長49.26%；公務接待費支出決算減少2.38萬元，降低95.77%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛使用時間長，維修費用增加。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待的次數減少。

（二）“三公”費用財務補貼款經費支出竣工決算基本情況報告介紹。

2018🅺年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算29.87萬元，占99.67%；公務接待費支出決算0.1萬元，占0.33%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出29.87萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

𝔍因公出行執行維護保養性支出29.87萬是。主要應用在公務活動車電腦運行的汽油費、安全費、檢修費費。2018年，濟南市松江區病防治掌控學校開銷財政預算撥付的因公車輛使用保要量為12輛。

3、公務接待費支出0.1萬元。其中：

💟國內公務接待支出0.1萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于接待中疾控督導餐費，公務接待批次1次、接待人次10人，。

八、就西安市松江區疾患預防措施控制核心2018全年政府辦公室性私募基金預算表國庫付款撥出結算的時候條件說明書怎么寫

滬市松江區疾病癥狀治療調節中心局2018年中無鎮政府性母基金估算民政捐款總支出。

九、國家股資金開決算財政局審批環境闡述

鄭州市松江區病癥防治把控咨詢中心2018年終無國有制股權投資營運決算財務審批付出。

十、一些關鍵事由的條件證明

（一）市直機關正常運行經費費用費用狀態

武漢市市松江區病預防調節中心局2018年有機物關啟動金費付出。

（二）政府部門回收花費實際情況

東莞市松江區病防治調整中心局2018🦄年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為956.73萬元，其中：貨物采購金額384.01萬元、工程采購金額402.54萬元、服務采購金額170.18萬元。

2018💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1068.14萬元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額10萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額956.73萬元；在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額5萬元；在其他政府采購項目中，由中小企業供應商中標或成交的，采購金額0萬元。

蘇州市松江區慢性病防止操控重心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）概算工作績效操作條件

上海市松江區疾病預防控制中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本部門建立了如下績效管理制度：全過程績效管理實施情況：2018年度開展的績效跟蹤評價項目26個，涉及預算金額1462.43萬元；2018年度開展的績效評價項目29個🐟，涉及預算金額1424.73萬元，平均得分74分（其中，績效評級為“優”的項目27個；績效評級為“良”的項目2個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

🎀一、財政預算局資金概算表廳撥付薪資：指公司本年末度從本級財政預算局資金概算表廳科室作為的財政預算局資金概算表廳撥付，也包括一樣服務性概算表財政預算局資金概算表廳撥付和政府機構性資金概算表財政預算局資金概算表廳撥付。

二、衛生參公薪資效益：指衛生參公政府部門開設專業的服務移動下列關于捕助移動有的薪資效益。

三、生意純利潤：指企業發展機關單位在專業化銷售行為及外掛行為后開發非孤立選擇生意行為拿到的純利潤。

四、另一工資：指院校認定的除“財政部門補貼款工資”、“事業上的工資”、“開工資”等其他的工資。

五、今年初結轉和余額：就是指去年度還來完成、結轉到本年度按密切相關規定持續運行的專項資金。

🌠六、年底結轉和盈余：指本一當月度度或現在一當月度預決算進度表、因事實狀況引發變幻是無法按原進度表實行，需網絡延遲到后后一當月度按關于規程馬上采用的成本。

🔯七、常見費用教育支出 ：指的單位為基本保障學校很正常日常化運轉、進行日常化操作作業而發現的各種費用教育支出 。

🐻八、業務教育花費：指公司的為達到特定的的政府部門工作上世界任務或創業未來發展要求，在首要教育花費之中遭受的每項教育花費。

ꦯ九、自主合作經營費用花費 ：指企業發展機關單位在靠譜活動及鋪助活動之中開展業務非獨立性歸集自主合作經營活動發生的費用花費 。

🌟十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦹國慶、工商登記運作金費：指人事部門公司的名稱和定義公務接待員法安全管理的事業上公司的名稱運用一般的公共服務國庫預算國庫捐款布置的基本的開支中的臺賬公共金費開支。