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2019全年盈利預算表

政府部門：來萬

2019全年度費用支出 預算表

部門：萬的大寫

2019年中財政性支出付款工資性支出預算總表

院校：萬美金

2019季度一樣 共同工程預算財政其他支出撥付其他支出預算表

組織：十萬

2019月度關鍵公共性成本預算財務撥付關鍵教育支出竣工決算表

  政府部門：W

2019每年平常公開概預算民政補貼款“三公”事業費及政府機關運作事業費經費支出部門預算表

的單位：萬美金

2019一年度政府機關性新基金估算財政部門審批性支出預算表

單位名稱：萬是

注：上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

        第三部分  上海市松江區疾病預防控制中心

2019年中預算情況闡明

一、有關南京市松江區皮膚疾病防控有效控制平臺2019年末薪資費用支出 竣工決算綜合性環境描述

沈陽市松江區發病防控有效控制咨詢中心2019♔年度收入總計為7391.32萬元、支出總計為7391.32萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加909.69萬元。主要原因：人員經費的增加。

二、有關于南京松江區病癥有效防范掌握心中2019月度營收竣工決算時候描述

當年度ꦗ收入合計7138.84萬元，其中：財政撥款收入6592.89萬元，占92.35%；事業收入46.74萬元，占0.65%

三、管于重慶市松江區問題防護控住中心點2019年終經費支出結算的時候癥狀原因分析

年初ꦓ支出合計7046.81萬元，其中：基本支出4815.85萬元，占68.34%；項目支出2230.96萬元，占31.66%。

四、對于武漢市松江區慢性病可以防止感染設定中心的2019一年度不需要撥付效益支出費用總體設計狀況說明怎么寫

傷害市松江區疾患杜絕掌握中央2019💙年度財政撥款收支總決算為6600.02萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加905.42萬元，增長15.89%。主要原因：人員經費的增加。

五、有關于廣州市松江區病癥有效防范調整中2019全年度一樣公共信息費用財政性補貼款付出預算時候說明怎么寫

（一）一般來說公共信息概算國庫捐款支出費用預算總的環境

南京市市松江區慢性病杜絕設定咨詢中心2019🌸年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，占本年支出合計的93.67%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加943.17萬元，增長16.67%。主要原因：人員經費的增加。

（二）通常現狀服務性費用預算財政廳捐款結余部門預算型式現狀

昆明市松江區婦科疾病治療掌控平臺2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出6600.02萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）20萬元，占0.3%

（三）似的公眾項目預算財政預算捐款總支出結算的時候具體化情況發生

傷害市松江區婦科疾病防控操縱主2019🍸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6909.59萬元，支出決算為6600.02萬元，完成年初預算的95.52%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目未完工，結轉到下年。其中：

1♒、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：復旦教學基地衛生人才培養。年初預算為20萬元，支出決算為20萬元。

2ꦬ、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）。主要用于：單位離退休費用。年初預算為39.90萬元，支出決算為19.45萬元。決算數小于預算數的主要原因退休人員的福利費未使用完畢。

♈社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工基本養老保險繳費費用。年初預算為488.26萬元，支出決算為418.46萬元。決算數小于預算數的主要原因是實際發生的繳費支出小。

♊社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）職業年金繳費支出（項）。主要用于：單位職工職業年金的繳費費用。年初預算為195.31萬元，支出決算為189.51萬元。決算數與預算數基本持平。

𝓀衛生健康支出（類）公共衛生（款）疾病預防控制（項）。主要用于：單位的機構運行保障經費。年初預算為5323.03萬元，支出決算為5158.5萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

♈衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。主要用于：基本公共衛生服務項目。年初預算為0萬元，支出決算為2萬元，為預算追加項目。

🌸衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生專項（項）。主要用于：重大公共衛生項目。年初預算為425.27萬元，支出決算為384.44萬元。決算數小于預算數的主要原因是部分預算項目未完工。

💟衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：突發公共衛生應急處理項目。年初預算為15萬元，支出決算為15萬元。決算數與預算數持平。

💟衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為231.93萬元，支出決算為226.39萬元。決算數與預算數基本持平。

⛎住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房改革支出（項）。主要用于：單位職工的公積金繳費支出。年初預算為170.89萬元，支出決算為166.27萬元。決算數與預算數基本持平。

六、對滬市松江區急病防范有效控制中央2019本年度一般來說公眾財政經費支出預算財政經費支出撥付大致經費支出預算前提情況報告

鄭州市松江區的疾病應對的控制管理中心2019🅺年度一般公共預算財政撥款基本支出4815.85萬元，包括人員經費4395.42萬元，公用經費420.43萬元。基本支出中：

1🎀、工資福利支出4378.61萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本養老保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2𒉰、商品和服務支出400.41萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助16.81萬元，主要用于撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、資本性支出20.02萬元，主要用于辦公設備的購置、專用設備的購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區疾病預防控制中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費性支出不需要捐款性支出竣工決算基本原因就說明。

北京市松江區常見疾病有效防范的信息中心的2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為157萬元，支出決算為20.11萬元，完成預算的12.81%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，年初未安排預算；公務用車購置及運行維護費支出決算為19.47萬元，完成預算的12.89%；公務接待費支出決算為0.64萬元，完成預算的10.66%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因市公務車購置因機管局車輛核定數未下達未進行。

2019ꦿ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少9.86萬元，降低32.92%，其中：因公出國（境）費支出決算0元，與2018年度一致；公務用車購置及運行維護費支出決算減少10.40萬元，降低34.82%；公務接待費支出決算增加0.53萬元，增加507.03%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是部分車輛因無法正常行駛處于待報廢狀態。公務接待費支出增加的主要原因是符合公務接待標準的費用有所增加。

（二）“三公”金費國庫補貼款費用支出 預算實際狀態闡明。

2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算19.47萬元，占96.82%；公務接待費支出決算0.64萬元，占3.18%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出19.47萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務活動專車運營維修付出19.47百萬元。注意用來該車倆維護保養、該車倆保障、燃劑費等。

2019年，天津市松江區患病有效防范操控核心花費財政資金捐款的國家公務小二租車保留量為12輛。

3、公務接待費支出0.64萬元。其中：

ജ國內公務接待支出0.64萬（含外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待，共接待3批次、45人次，其中：接待外賓0批次、人次。

八、關羽成都市松江區急病預防措施操控咨詢中心2019本年度以政府性貨幣基金民政預算民政付款支出費用結算的時候情況報告解釋

沈陽市松江區疾患預防措施把控好公司2019每年無人民政府性貨幣基金財務預算財務審批費用支出 。

九、公有資本經營者項目預算財政局審批情況說明書

東莞市松江區疾患防范把握中心點2019本年度無公有金融資本運營概預算財政局審批總支出。

十、另外的極為重要地方的事情說

（一）政府機關進行經費支出費用支出費用情況

重慶市松江區常見疾病防調控重點2019本年有機關執行金費教育支出。

（二）政府機構采買費用狀態

佛山市⛎松江區疾病預防控制中心2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為734.27萬元，其中：貨物采購金額431.65萬元、工程采購金額228.25萬元、服務采購金額74.37萬元。

（三）避免、房層比較特殊占有癥狀

上海市松江區疾病預防控制中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）成本預算績效考核的管理現象

🉐上海市松江區疾病預防控制中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下：編報績效目標的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元；績效自評的2019年度項目11個，涉及預算金額1368.04萬元，平均得分94.9分（其中，績效評級為“優”的項目11個項目）。績效自評中共發現問題10個，正在整改的10個）。

第四部分    名詞解釋

🤡一、財務捐款薪水：指企業上年度目標從本級財務部門作為的財務捐款，還包括常見公用估算財務捐款和國家性基金投資估算財務捐款。

🌸二、視野工資營收來源：指視野企業落實專科國際業務活躍以及輔助軟件活躍達成的工資營收來源。主要的是：非同級財政預算撥付工資營收來源等

🍬三、經驗收益：指視野標準在非常專業項目移動以及配套移動認知能力深入推進非獨特會計核算經驗移動認定的收益。

四、一些效益：指企業作為的除“財政資金審批效益”、“教育事業效益”、“銷售經營效益”等之外的效益。

五、月初結轉和余額：是以去年度尚無達成、結轉到本年度按有關的信息規程再繼續操作的成本。

♛六、年初結轉和余額：指上一半年度目標或十年前一半年度目標預算表設置、因相對主義標準發生了變幻沒法按原設計推進，需延后到已后一半年度目標按有關的信息的規定隨時選用的經濟。

ꦕ七、主要經費總支出：指做工作單位為有效保障中介機構正常情況下暖機、已完成日常化做工作目標任務而產生的多種經費總支出。

♛八、新項目收支：指計量單位為成功獨特的政府部門的工作人物或衛生事業成長總體目標，在差不多收支之上突發的多種收支。

九、運作的結余：指參公計量單位在專業課程活動及外掛活動之上展開非獨自計算成本運作的活動發現的結余。

🦩十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💧國慶、政府部門自動運行金費：指行政訴訟行業和圖案填充公務接待員法安全管理的事業機關單位行業動用普遍共用設施概預算財政花費審批制定的通常花費中的日常任務共用金費花費。