上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度單位預算
目 錄
一、其主要權責
二、培訓機構設置
三、費用預算建制說
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、有關的前提闡明
杭州市松江區百姓地方政府公司合作交換工作室
松江區各族市地方政府機關聯合溝通交流辦公樓室與區地方政府機關辦合署辦公樓，重點職能部門為：
𒐪（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
♛（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
꧑（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
❀（5）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ꦉ（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
東莞市松江區大家政府性聯合聯絡企業辦公區設備設制
🐻佛山市松江區老百姓群眾市區政府協作討論活動辦工室工作單位財政預算僅例如佛山市松江區老百姓群眾市區政府協作討論活動辦工室本部。
本單位中，行政單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
號碼 | 公司的標題 | 微信備注名 |
1 | 廣州市松江區國民現政府配合討論辦工室 |
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名稱定義
ꦰ（一）最基本上撥出費用成本成本決算：是地市級成本成本決算領班結構及所屬的單位成本成本決算的單位為有保障其結構一切正常運行的、達成最基本工做日常任務而預算編制的月度最基本上撥出費用計劃表，還有工作人員金費和公用設施金費多部分。
🐠（二）活動性費用估算：是地市級估算負責行業及相關估算事情單位為到位人事部門事情釣魚任務、事業性壯大對方或政府機構壯大策略、某個對方，在主要性費用后預算編制的財政年度性費用行動計劃。
𒀰（三）“三公”費用：是與省級財務有費用領撥的聯系的廠家部門非常直屬廠家產品預決算廠家使用的省級財務撥付配備的因公出國工作中工作中（境）費、地區國家國家國家公務接待接待活動招待貨車租賃費及運轉費、地區國家國家國家公務接待接待活動招待招待費。里面：因公出國工作中工作中（境）費大部分配備市直機關及直屬廠家產品預決算廠家技術人員的時代國際金合作協議聊天信息、關鍵產品商洽、跨境指導學習等的時代國際金旅費、國內外大都市間客運費、技能培訓費費、餐費費、指導費、公雜費等費用開支 ；地區國家國家國家公務接待接待活動招待招待費大部分配備湖北省性工程專業例會、地區關鍵國家政策調研報告、督查通知查并且 外事團組招待聊天信息等實施地區國家國家國家公務接待接待活動招待或積極開設商業保險業務需提交技能培訓費費、客運費、餐費費等費用開支 ；地區國家國家國家公務接待接待活動招待貨車租賃費及運轉費大部分配備定編內地區國家國家國家公務接待接待活動招待貨車的不能用自動更新，并且 用做配備城區因公差旅、地區國家國家國家公務接待接待活動招待文件名對調、平常工作中積極開設等需提交地區國家國家國家公務接待接待活動招待貨車燃油費、修理費、人行道過橋米線費、商業保險金等費用開支 。
ඣ（四）部門行駛專項資金：指行政事務企業和對比公務接待員法操作的事業上企業選擇應該通用估算財政教育教育支出捐款設置的基本上教育教育支出中的定期公共專項資金教育教育支出。
2018年決算事業編反映
2018⛄年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室單位預算支出總額為1511.99萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1511.99萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出250.99萬元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1ꦉ、“行政運行”171.64萬元，主要用于：在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：💯關鍵應用在執行本辦任務功能、維護規章制度在運轉而日常支出的對接對口支援甘肅、貴州區樓盤經濟援助金額，公務接待廳接待廳費、招商代理引資事業費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”17.66萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”4.80萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”19.67萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年基層單位賬務結余費用預算總表 | ||||
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| 編織部位：沈陽市松江區我們區政府配合座談會辦公室 |
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| 上年薪水 | 當年度付出 | |||
| 品牌 | 決算數 | 好項目 | 費用數 | |
| 預估合計 | ||||
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| 一、財政局補貼款純收入 | 15,119,853.84 | 一、 | 正常公共信息售后服務總支出 | 14,326,402.46 |
| 1. 通常情況公共性決算錢財 | 15,119,853.84 | 二、 | 市場服務和擇業教育支出 | 242,865.80 |
| 2. 政府部門性資金 |
| 三、 | 醫療保障公共衛生與設計生二胎付出 | 83,859.26 |
| 二、工作純收入 |
| 四、 | 個人住房切實保障經費支出 | 466,726.32 |
| 三、創業計量單位生意效益 |
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| 四、相關收益 |
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| 創收總金額 | 15,119,853.84 | 費用累計 | 15,119,853.84 | |
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2018年機關單位財務部門收入支出估算總表 | ||||
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| 企事業單位：元 | ||
年初性支出 | ||||
費用數 | ||||
常規花費 | 項目費用支出 | |||
員預備費 | 公共勞務費 | |||
1,442,961.97 | 273,440.49 | 12,610,000.00 | ||
224,545.80 | 18,320.00 | 0.00 | ||
83,859.26 | 0.00 | 0.00 | ||
466,726.32 | 0.00 | 0.00 | ||
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2,218,093.35 | 291,760.49 | 12,610,000.00 | ||
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| 2018年工作單位工資預決算總表 |
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| 核編單位：南京市松江區大家國家的合作討論辦公場所室 |
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| 院校：元 |
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| 品牌 | 利潤預決算 |
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| 功能性分級科目表編寫代碼 | 實用功能定義科目必名稱 | 累計 | 民政付款營收 | 事業有成薪資收入 | 教育單位名稱 | 其他效益 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營管理效益 |
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| 201 |
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| 般公益性服務培訓支出費用 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 國家接待室廳（室）及相應的系統工作 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況行政部門管理方法行政監察 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會發展基本保障和就業前景總支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟企業發展計量單位離養老金 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的政府部門工作單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關創業企事業單位考試基本性頤養穩定繳納費用開支 | 176,545.80 | 176,545.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門視野行業新職業年金繳納費用支出 | 48,000.00 | 48,000.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療環境衛生與進度表二孩性支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性創業企企業醫遼 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處部門診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅房基本保障其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改草經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全民購房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年的單位付出決算總表 |
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| 編制工作崗位：濟南市松江區市民政府合作關系交流學習辦公樓室 | 機關單位：元 |
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| 的項目 | 費用支出 概預算 |
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| 功能表進行分類會計科目簡碼 | 功能性類別題目英文名稱 | 總金額 | 最基本費用 | 新項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常通用服務的支出費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦公樓廳（室）及想關部門業務 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政電腦運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本行政事務處理管控事務處理 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務和就業的收入支出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政事業上的工作單位離辭職 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的政府部門組織離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門創業工作單位通常給社保費行業納費總支出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業心基層單位專業年金激費總支出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
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| 210 |
|
| 醫療器械安全衛生與計劃怎么寫生肓費用支出 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政管理工作企事業單位考試醫療設備 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟組織醫療器械 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 221 |
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| 租賃房基本保障費用 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產轉型經費支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買新房補肋 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機關單位國庫撥付結余財政預算總表 |
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| 制定個部門：濟南市松江區我們市人民政府協議交換辦公樓室 |
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| 部門：元 |
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| 財政預算審批創收 | 財政性捐款收支 |
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| 內容 | 估算數 | 工程項目 | 總計 | 普通共同概預算 | 區政府性投資基金財政預算 |
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| 一、一般的公眾概算經濟 | 15,119,853.84 | 一、 | 般公用設施服務項目花費 | 14,326,402.46 | 14,326,402.46 | 0.00 |
| |
| 二、政府部門性債卷 |
| 二、 | 社會中保障措施和專業教育收支 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保障健康與計劃怎么寫生二胎開支 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋有效保障撥出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
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| 凈收入總額 | 15,119,853.84 | 收入支出合計 | 15,119,853.84 | 15,119,853.84 | 0.00 |
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| 2018年方普遍公共服務費用撥出功效總類費用表 |
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| 事業單位編制行政部門：東莞市松江區人艮政府辦工室戰略合作交流電辦工室 | 組織：元 |
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| 大型項目 | 般公開估算付出 |
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| 基本功能類別會計科目商品編碼 | 技能劃分課目標題 | 加總 | 總體總支出 | 內容收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 正常公共信息售后服務支出費用 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府公司辦公區廳（室）及各種相關公司事物 | 14,326,402.46 | 1,716,402.46 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政機關菅理工作 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的有效保障了和專業教育付出 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業性企事業單位編制離離休 | 242,865.80 | 242,865.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政事務的單位離退體 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 政府部門衛生事業單位考試名稱關鍵醫養穩妥手機繳費撥出 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機關事業政府部門政府部門事業政府部門政府部門專業年金交費撥出 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療安全安全與計劃表生肓花費 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政部門事業院校院校醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性院校醫療保障 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房確保其他支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公房改善收入支出 | 466,726.32 | 466,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房公積金貸款 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼標準 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,119,853.84 | 2,509,853.84 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年企業當地政府性貨幣基金工程成本預算付出的功能區分工程成本預算表 |
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| 定編部：東莞市松江區百姓相關部門合作協議聊天辦公樓室 | 部門：元 |
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| 產品 | 地方政府性私募基金工程預算費用 |
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| 工作劃分會計分類打碼 | 性能類型會計科目分類 | 總計 | 差不多性支出 | 該項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年機構通常公用概算差不多經費支出政府部門概算國家經濟總類概算表 |
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| 要制定部們：重慶市松江區我們部門合作共贏交流活動企業辦公場所 | 部門：元 |
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| 項目流程 | 正常公益性概預算基本性收支 |
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| 功能性分級會計分類編寫代碼 | 職能區分項目名稱 | 累計 | 的人員預備費 | 通用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪好處其他支出 | 2,288,413.35 | 2,216,413.35 | 72,000.00 |
|
| 301 | 01 | 總體工資收入 | 316,620.00 | 316,620.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補貼金 | 1,007,040.00 | 1,007,040.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎金稅 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補助費費 | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 |
|
| 301 | 08 | 市直機關企業發展企公務員最基本關于養老地產社保費金納費 | 176,545.80 | 176,545.80 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 的職業年金繳納費用 | 48,000.00 | 48,000.00 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 工作常規醫療器械保費繳付 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 別的世界擔保繳納 | 31,778.25 | 31,778.25 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 自建房社保公積金 | 196,726.32 | 196,726.32 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一個薪水優惠收支 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 進口商品和精準服務費用 | 192,760.49 | 0.00 | 192,760.49 |
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| 302 | 01 | 辦公裝修費 | 63,400.00 | 0.00 | 63,400.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 15 | 會議平板費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 教育培訓費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
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| 302 | 17 | *因公接待廳費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
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| 302 | 28 | 企業工會資金 | 22,609.69 | 0.00 | 22,609.69 |
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| 302 | 29 | 會員福利費 | 82,710.80 | 0.00 | 82,710.80 |
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| 302 | 99 | 其它餐品和服務質量總支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對個人的和企業的補助費 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎金金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一個對私人和普通家庭的津貼經費支出 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 投資性收支 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室設配置辦 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 2,509,853.84 | 2,218,093.35 | 291,760.49 |
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| 2018年企業“三公”資金和單位程序運行資金預決算表 |
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| 在編部們：北京市松江區人民群眾政府性企業合作聯絡辦公場所室 |
| 的單位:萬塊 |
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| 2018年“三公”資金預算表數 | 2018年部門運作經費支出預決算數 |
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| 總金額 | 因公出國工作(境)費 | 因公招待費 | 國家公務專用車折舊費及程序運行費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 運作費 |
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| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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一些前提原因分析
一、“三公”專項經費預決算
💦上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.00萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費與2017年“三公”經費預算數持平。
ꦯ（一）因西安市松江區市民政府機構進行合作交流會辦公樓室因公出國留學（境）資金投入由區外辦、區臺辦承擔責任織造，并相同公示，本部不會據實相同公示。
ꦛ（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.00萬元，與2017年預算持平。
🦩關鍵確定：使用在上級人員人員來松視查，各省區市市黨政代表會團及各信賴地區劃分、兄妹各區縣來松調查或公務活動招待活躍的招待資金及使用在公務活動招待招待完成租車資金等。
二、機關單位正常運行資金費用
🌳機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、國家采買情況下
2018ꦉ年度本部門政府采購預算3.15萬元，其中：政府采購貨物預算3.15萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018🐟年度本部門面對小規模的企業預埋政府辦公室采購招標產品費用數額0萬美元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.15萬元。